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Tema

6.1.1800 - (11-09-2018) ​

Versão com alterações em contas a pagar e outros 30 itens

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Versão 6.1.1800 ​

Versão 6.1.1800 do Super Business lançada no dia 11-09-2018.

Contas a pagar ​

Foi criado uma aba adicional no cadastro de contas a pagar com os dados do boleto e criado também um campo "linha digitável".

Controle de Fidelidade ​

  • Corrigido para fechar a tela antes de gerar o haver.* Removido o código da transação no campo de código da venda.* O título sempre pega o primeiro título de haver cadastrado em títulos.
  • Alterado a tela de controle de fidelidade, adicionado um campo para marcar quando for debito e gerar o haver.

Devolução de Venda de Transferência ​

Modificado para permitir a devolução de vendas de Transferências.

Erro no Recebimento de Caixa ​

Alterado recebimento de caixa, quando faz um recebimento sem quitar a parcela, para o mesmo aparecer no grid ao lado e gera quita a receber.

Exportação de XML para contabilidade ​

Modificado para permitir a exportação dos arquivos XML de Notas Ficais cancelas, para outra pasta que não seja a que está por padrão no sistema.

Informação Automática NF pela CST ​

Adicionado uma opção no cadastro da informação fiscal para trazer informação de acordo com a CST escolhida.

Módulo de Técnico na Venda ​

  • O técnico será lançado em um formulário a parte.* Para lançar vendedores por item, deverá marcar nos parâmetros essa opção. O caminho Utilitário->Configuração do Sistema-> Parâmetro do sistema→vendas.

  • O Técnico não mais será um vendedor, ele poderá ser apenas técnico.* A comissão do vendedor ficará igual ao que já é hoje.* O campo que se chamava Técnico na venda agora é o Vendedor.

  • Adicionado na tela de orçamento a opção para lançar técnicos vinculados aos serviços na venda. * Poderá haver mais de um técnico para o mesmo serviço.* O serviço marcado que exige técnico, só será adicionado ao grid após ser informado o técnico.

  • Os outros serviços que não exigem, poderão ter técnicos informados, mas só pelo botão "Técnicos" que está na aba financeiro.

NFC-e Farmácia ​

Realizado uma correção a respeito da chamada do método que faz as validações da farmácia popular.

Outros Locais de Entrega ​

Adicionado o campo onde pode selecionar o local de entrega, nas telas de Baixa de Produtos a Retirar e Compras quando for por requisição na aba de Requisição.

(Tela de Baixa a Retirar)\

(Tela de Compra)


Após clicar no botão, irá abrir uma nova tela para selecionar ou cadastra o novo local de entrega, depois de selecionado o local clicar na tecla Esc para fechar a tela.

Permissões Especiais ​

Para realizar Permissões Especiais o caminho é Utilitário->Configuração do Sistema-> Permissões Especiais.

Clientes Repetidos: Adicionado uma validação para incluir um novo cliente ou alterar, sempre pedindo a senha caso o CPF/CNPJ seja informado.

Ajuste de Estoque: Adicionado o campo na tela de permissões especiais que libera o usuário a fechar ajustes de estoque.

Permite Desvincular Cheque Devolvido: Criado um campo na tela de permissões especiais que define se o usuário tem permissão para desvincular o cheque da parcela do receber ao ser devolvido.

Redimensionamento de Tela ​

  • Vendas: Feito a alteração no aumento horizontal da tela de vendas pois o aumento vertical já existe.
  • Nota Fiscal: Feito a alteração no aumento horizontal da tela de Nota Fiscal pois o aumento vertical já existe.
  • Compra: Feito Redimensionamento na tela de compra para que ela aumente o tamanho de acordo formulário.

Tipos de Compras (Tipo Movimento) ​

Adicionado um cadastro de Tipo Movimento

Adicionado o campo Tipo Movimento na tela de Compras, depois de ser realizado o novo cadastro de tipo movimento ele poderá ser selecionado, caso contrário, esse campo vem por padrão a descrição como Normal.

Tela de Visualizar Pendências ​

Alterado a tela de liberação para aparecer o botão de visualizar pendencias apenas se existirem parcelas em atraso e os controles foram bloqueados e apenas será possível visualizar.

Transferência de Cheque ​

Realizado as seguintes alterações:

  1. A data da transferência não seja igual ou superior a data de cadastramento (campo "Data" Tabela CHEQUE).
  2. Caso o cheque já tenha alguma transferência realizada, a data de transferência não deve ser superior ou igual a data da última transferência.
  3. A data de transferência pode ser Maior que a data atual.

Vendas de Requisição ​

Adicionado um botão para importar todos os itens vendas de requisição.

Relatórios ​

Boleto CrediSis não registrado

  • Adicionado um filtro nas impressões do boletos da CrediSis Web-Service, para que caso não tenha sido registrado o boleto, não imprima.

Comissão de Técnicos

  • Adicionado no sistema um relatório que mostra a comissão do técnico, mostra também o total do grupo, da empresa e o geral.

Compras

  • Adicionado um filtro e o campo no relatório referente ao tipo de movimento daquela compra.

Comissão por Recebimento (Vendedor)

  • Corrigido o erro em que o relatório não mostrava as venda internas.

Condicionais Ativas por Clientes

  • Adicionado o campo de Lote

Condicionais por Vendedor

  • Adicionado o campo de Lote

Condicionais Devolvidas por Cliente

  • Adicionado o campo de Lote

Condicionais Devolvidas por Vendedor

  • Adicionado o campo de Lote.

Correções Gerais

  • Condicionais Ativas Por Cliente.
  • Média de compras por cliente.

Estoques

  • Adicionado o campo de Lote e corrigido o erro em que era duplicado o valor do estoque a retirar quando a empresa usa estoque lote.

Fixo - DANFE - NFC-e - IF (Info)

  • Adicionado uma versão alternativa do relatório de DANFE – NFC-E – IF, que mostra os dados do lote e outras informações do produto após a descrição do mesmo.

Fixo - DANFE - NFC-e – IF

  • Aumentando o tamanho do QR Code para facilitar a leitura.

Fixo - Compra

  • Adicionado a descrição do tipo de movimento para aparecer no relatório.

Fixo – Cadastro Contas a Receber

  • Adicionado os campos valor do título, valor pago e restante corrigido.
  • As informações embaixo, que são referentes aos pagamentos do documento, só irão aparecer caso tenha pagamento.
  • Adicionado os dados da empresa no cabeçalho do relatório.

Fixo – Cadastro Contas a pagar

  • Adicionado os campos valor do título, valor pago e restante.
  • As informações embaixo, que são referentes aos pagamentos do documento, só irão aparecer caso tenha pagamento.

Fixo - Comissão por Recebimento

  • Adicionado um filtro para não mostrar o valor pago de vendas em que a comissão do funcionário é 0.

Fixo - Promissória Avulsa

  • Corrigido erros ortográficos.

Funcionário Aniversariante

  • Adicionado um Relatório de funcionários aniversariantes.

Fixo - Baixa à Retirar

  • Adicionado o campo de Lote.
  • Adicionado local alternativo de entrega.

Fixo - Guia Baixa à Retirar

  • Adicionado o campo de Lote.
  • Adicionado local alternativo de entrega.

Fixo - Conferência de Romaneio

  • Adicionado o campo de Lote

Fixo - Orçamento – INF

  • Adicionado o campo de Lote

Fixo - Orçamento - M3

  • Adicionado o campo de Lote

Fixo - Orçamento - M4

  • Adicionado o campo de Lote

Itens Entregues

  • Adicionado o campo de Lote

Lista de Romaneios

  • Adicionado o campo de Lote

Orçamentos por Vendedor

  • Adicionado o campo de Lote

Orçamentos por Cliente

  • Adicionado o campo de Lote

Orçamentos por Cidades

  • Adicionado o campo de Lote

Orçamentos por Produtos

  • Adicionado o campo de Lote

Produtos à Retirar

  • Adicionado o campo de Lote

Produtos à Entregar por Clientes

  • Adicionado o campo de Lote

Produtos (Matéria-Prima) Transformado

  • Adicionado o campo de Lote

Produtos Transformados

  • Adicionado o campo de Lote

Produtos na Condicional por Clientes

  • Adicionado o campo de Lote

Produtos à Retirar

  • Adicionado o campo de Lote

Produtos à Entregar por Clientes

  • Adicionado o campo de Lote

Produtos Retirados e Entregues

  • Adicionado o campo de Lote

Produtos Vendidos

  • Adicionado o campo de Lote.

Relação de boletos

  • Adicionado no sistema um relatório de relação de boletos.

Relação de Orçamentos

  • Adicionado no sistema um relatório que mostra a relação de orçamentos.

Relação mensal de notificação

  • Corrigido o problema em que não mostrava a quantidade prescrita e a quantidade dispensada.

Saldo Consultor

  • Adicionado relatório de consultor.
  • Adicionado no final do saldo anterior um filtro por período e colocado um valor total.

Tipos de Entrega do DRE

  • Modificado para não aparecer nem um tipo de entrega.

Vendas Canceladas

  • Adicionado o campo de Lote

Vendas Devolvidas - Trocas por Clientes

  • Adicionado o campo de Lote

Vendas Devolvidas - Trocas por Vendedor

  • Adicionado o campo de Lote

Vendas Geradas da Condicional

  • Adicionado o campo de Lote

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