6.1.2900 - (20-10-2020)
Tela de captura de produtos (Compra)
Foi adicionado a coluna “Descrição“
Botão para importar XML na tela MDF-e
Obs: deverá escolher uma pasta, os esta os XMLs
Promoção com limite de quantidade
ao preencher o campo “Qtd. quantidada” com “5”, quando o estoque de “8“ chegar a “5“ o sistema não vai deixa vende esse produto na promoção.
Obs: mesmo se você vender o produto na promoção ou não, o sistema irá contabilizar a quantidade
NF-e de venda futura referenciada
1 - Adicionar o tipo na regra de tributo "Retirada" A tela foi criada para que o CFOP seja preenchido automaticamente, quando a NF-e for gerar pela tela de “Baixa de produtos a retirar“.
2 - Na mesma tela, ao gerar a NF-e, se tiver alguma NF-e futura elas serram referenciadas automaticamente
Espelho do cheque
Foi criada a opção que possibilita selecionar os cheques que deseja imprimir.
Função F9
A mesma foi retirar de todas as telas
Importação de XML (CEST)
Foi adicionado o checkbox “Atualizar CEST“, para que o cest seja atualizado de acordo com XML
Obs: Para produtos novos, que foram cadastrados pela tela de vinculo, o cest não será preenchido, somente será preenchido depois que processar a compra, por que o programador não quis fazer a rotina que preenche o cest novamente.
Importação de XML (Fator de conversão)
Foi alterado para quando identificar um produto na compra com o código de barras igual no sistema, ao invés de lançar o fator de conversão 1, copiar o ultimo fator e também a unidade e lançar para o novo fornecedor
Alerta e cobrança por E-mail
A tela “Alerta e cobrança por E-mail“ não vai mais funcionar, a mesma foi realocada para tela “Mensagens“
Receber>Cobrança>Mensagens
1º Deverá personalizar sua mensagem em “Modelo de Mensagens”
Receber>Cobrança>Modelo de Mensagem 2º Por fim determinar um período e capturar o s cientes que deseja, marcar “Tipo“ como E-mail
Titulo MultiEmpresa
Marcando a opção “Multi Empresa“ o titulo será exibido em todas as empresa, possibilitando emitir boleto em varias empresas em um banco somente
21/10/2020
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Tela de DF-e
Foi corrigido o filtro da DF-e
Tela de Haver
Foi corrigido o erro quando o haver era criado como troco de cheque, o mesmo não conseguia baixar porque não era preenchido o valor a ser baixado.
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Novos relatórios
Clientes por vendedor externo
Listagem de clientes que são clientes de vendas externas, agrupados por vendedor,
contendo várias informações do cliente.
Clientes que não compraram – Vendas externas
Similar ao relatório de clientes que não compraram, porém esse é específico para vendas
externas.
O modelo do relatório é igual ao do Clientes por vendedor externo, também agrupado
por vendedor.
Relação de vendas externas por vendedor
O relatório mostra informações das vendas, similar ao relatório de vendas, quando
tirado resumido, sendo que esse mostra apenas vendas que foram geradas à partir de um
pedido externo. O relatório também é agrupado por vendedor.
Alterações
Comissão à vista e a prazo (Vendedor)
Adicionado o nome do cliente.
Extrato bancário
O relatório possui um saldo acumulado, em que o valor aumenta ou diminuí registro a
registro. Esse saldo acumulado começa zerado, porém foi adicionado uma opção em que
ele começa com o saldo anterior do caixa a data tirado no relatório.
Relação de notas fiscais
Adicionado o campo de data de saída/entrada.
Comparativo abaixo:
Antes: Depois:
Correções
Correções gerais
Foi feito correções e melhorias no desenho dos seguintes relatórios:
Comissão de técnico.
Comissão por recebimento (Produto)
Comissão por recebimento (Vendedor)
Kardex – Resumido.