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Tema

6.1.1504 - (09-02-2018) ​

Versão 6.1.1400 do Super Business lançada no dia 09/02/2018.

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Cheque no Recebimento Bloqueio ​

Adicionado um bloqueio na tela de Recebimento de Caixa, para quando for venda parcelada no título do tipo "cheque" para somente receber o valor exato do cheque. Caso queira pagar um valor maior deverá fazer este procedimento pela tela de "Baixa Receber Geral", pois, senão o valor de troco ficará errado e faltando no caixa.

Bloqueio Alteração de Juros Consulta a Receber ​

Adicionado uma permissão especial para quando for alterado o juros na tela de Consulta Contas a Receber o mesmo não consiga fazer a baixa da parcela com um valor de juros diferente dos Parâmetros do Sistema.

Boleto Banco do Brasil Remessa ​

Corrigido o problema que havia com boleto com o Código 17 onde o mesmo não conseguia fazer a baixa automática.

Problemas no Lançamento Conta Pagar ou Receber ​

Corrigido o problema que havia quando se fazia a baixa e quitava-se a mesma com desconto, e o valor do desconto mudava para o campo de restante, gerando assim problemas em relatórios.

Layout 2018 SPED V.012 ​

Implementado versão do Layout 2018.

Alterações Feitas

1 - mudar o layout para 012 (início 01/01/2018).

2 - Adicionar um campo quantidade de estoque destino no registro k220 (transformação).

3 - Adicionar o código do município do IBGE de origem e destino do CT-e.

Tabela de Promoção ​

Corrigido o problema que havia com a Tabela de Promoção ao sincronizar com o Super PDV de quando o produto era deletado depois adicionado na mesma tabela de promoção com valor diferente do anterior, o PDV não reconhece esse valor apenas o valor original.

Impressão de Requisição ​

Corrigido o problema de não aparecer veículo no relatório de Requisição.

Devolução com Código de Barra ​

Corrigido o problema que havia quando era efetuada a devolução de mercadoria e o produto está marcado como obrigar leitura de Código de Barra.

NF-e Modalidade Sem Frete, ​

Corrigido o problema que havia ao tentar emitir uma Nota Fiscal com Modalidade Sem Frente e com a Transportadora em branco.

Tributo por empresa ​

Foi adicionado uma forma de podermos adicionar mais de um tributo em um produto de acordo com a empresa, ou seja, em uma empresa o produto pode ser Substituição tributaria e em outra pode ser tributado em 17,5%.
Por padrão irá manter como está, caso o cliente precisar ter mais de uma regra para o produto ele deverá apagar o tributo (campo) e será habilitado um grid para lançar o tributo por empresa.
Caso tenha algum tributo no campo tributo o mesmo sempre ira pegar dessa informação. ignorando o que foi colocado no grid.

Recontagem de Estoque ​

Melhorado o processo de recontagem de estoque.

Transformação Automática ​

Corrigido o problema que havia ao fazermos Transformação Automática com produtos de estoque único.

Notas com CSC 060 ​

Foi realizada a correção em notas com o CSC 060, onde todas as notas eram 05, porem no arquivo XML e na site de consulta de nota estava 07.

Inativação de lote ​

Foi adicionado uma opção para inativar lotes, onde o mesmo a ser inativado, nao irá mais aparecer em pesquisas. Essa opção pode ser encontrada em Menu principal > Estoque > Ajustes > Inativar localização.

Requisição de filial ​

Foi criado um tipo de requisição para filial, "Requisição Filial", esta requisição não dará entrada no estoque ao fazer uma venda e quando for reaberta ou estornada também não movimentará estoque.

Passo a passo:

  • Após gerar a venda, ir em entradas > compras e definir tipo requisição filial.* Após isso, inserir a venda no campo Venda logo em seguida informar os produtos solicitados na requisição. Continuando, fechar a requisição e clicar no botão "gerar venda", para que posso gerar uma venda na filial com o Tipo Entrega Transferência. (Os produtos que apareceram na pesquisa, serão apenas os que estão na venda na qual foi informada no campo Venda).
  • Logo em seguida, ir para a empresa que teve a solicitação da requisição e finalizar a venda que foi gerada pela requisição, quando a venda for fechada, clicar no botão "Compra".

Relatórios ​

  • Produtos Vendidos
    Foi corrigido o erro que quando o tipo do relatório era resumido, o mesmo não obedecia o ordenamento selecionado.
  • Baixa a receber (Geral) – Impressora Fiscal.
    Foi adicionado no sistema um relatório igual ao baixa a receber (Geral), só que para impressora fiscal.
  • Boleto três vias – Credisis
    Foi adicionado um boleto Credisis que possui três vias.
  • Relatórios de Orçamento do sistema
    Foi adicionado nos relatórios padrões de orçamento do sistema para mostrar o valor do desconto ICMS, caso tenha.
  • Contas pagas
    Foi adicionado um filtro para filtrar as contas pagas pelo título em que elas foram emitidas.
  • Contas recebidas
    Foi adicionado um filtro para caso o usuário deseje ver a observação feita no baixa a receber quando a conta foi recebida.
  • Ranking de Vendedores
    Foi adicionado um filtro por família e marca.
  • Carnê – Não Fiscal
    Foi criado um relatório de carnê para impressora não fiscal.
  • Fixo – Requisição
    Foi adicionado no relatório que é tirado na tela de requisição para mostrar na impressão, o veículo vinculado aquela requisição.
  • Compras
    Adicionado um filtro por modelo de nota fiscal da compra, além da adição do campo na impressão quando o relatório for detalhado.
  • Renomeação de relatórios
    Foi alterado todos os relatórios que continham a palavra rank para ranking.
    O relatório Requisições foi renomeado para Requisições Compra.
    O relatório Clientes que mais compraram foi renomeado para Ranking de Clientes e movido para pasta Clientes, da pasta Movimentações.
  • Produtos por Contexto
    Corrigido o erro que acontecia quando se filtrava estoque zerado.
  • Melhorias de velocidade
    Os seguintes relatórios foram alterados para melhor performance de execução:

DANFE Retrato.

Contas pagas.
Estoques.
Análise de reposição – Depósito.
Clientes que não compraram.
Clientes sem endereço.
Cobrança.
Histórico de a retirar por cliente.
Liberações.
Relação de notas fiscais.
Requisição.

  • Correções gerais
    Movimentação financeira.
    Kardex – Resumido.
    Produtos a retirar.
    Estoques por data.
  • Estoques
    Foi realizada a alteração no relatório estoques para que não apareça os produtos que estejam inativos.
  • Relatórios que foram alterados devido a mudança da viewvendas.

Clientes que compraram por período.
Clientes que não compraram.
Desconto por vendedores.
Faturamento de vendas.
Produtos á entregar por cliente.
Produtos na condicional por clientes.
Produtos vendidos.
Ranking de Vendedores.
Relação de vendas.
Total vendido por forma de pagamento.
Última venda do produto.
Vendas - a vista e a prazo.
Vendas a entregar por cidade.
Vendas a entregar por cliente.
Vendas a entregar por vendedor.
Vendas a entregar.
Vendas devolvidas/trocas por cliente.
Vendas devolvidas/trocas por vendedor.
Vendas por Produtos.
Vendas.

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