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Tema

6.1.1000 - (22-06-2017) ​

Versão 6.1.1000 do Super Business lançada no dia 22/06/2017.

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CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) ​

Adicionado no sistema o módulo CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico).

O que é? ​

CTe é um documento eletrônico, como a NFe, ou seja, existe apenas na forma digital (um arquivo XML), que é emitido e armazenado eletronicamente.

O principal objetivo do CT-e é documentar, para fins fiscais, uma prestação de serviço de transporte de cargas realizada por qualquer modal (Rodoviário, Aéreo, Ferroviário, Aquaviário e Duto viário). Foi implementado no Super Business o tipo de modal Rodoviário, modelo 57. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente (garantia de autoria) e pela recepção e autorização de uso, pelo Fisco. O CT-e tem validade em todos os Estados da Federação.

O que foi implementado no Super Business:

1 - Emissão de CT-e modelo 57, somente do tipo modal rodoviário.

2 - Cancelamento do CT-e.

3 - Geração de parcelas no receber ao emitir o CT-e, e cancelamento das mesmas ao cancelar o CT-e.

4 - Inutilização do CT-e.

5 - Carta de Correção CT-e.

No Super Business ​

Primeiramente, na instalação do Super Business deverá ser marcado o check-box "Instalar arquivos para uso da CT-e FlexDocs".

Para utilizar o módulo CT-e no Super Business, deverá ser marcado no Configurar Módulos (Utilitários -> Configuração do Sistema -> Configurar Módulos) o check-box CT-e.

Ao abrir a tela de CT-e (Fiscal -> CT-e -> CT-e) abrirá o filtro inicial para filtrar por período ou séries.

Essa é a tela de CT-e. Na parte superior tem-se o combo-box de Finalidade, Impressão, Tipo de Emissão, Tipo do Serviço e Situação.

Finalidade estão funcionando as opções: 0 - CT-e Normal, 1 - CT-e Complementar
Não estão funcionando as opções: 2 - Anulação, 3 - Substituição

Emissão está funcionando a opção: 1 - Normal
Não estão funcionando as opções: 4 - EPEC, 5 - Contingência FSDA, 7 - Autorização pela SVC-RS, 8 - Autorização pela SVC-SP

Tipo do Serviço está funcionando a opção: 0 - Normal
Não estão funcionando as opções: 1 - Subcontratação, 2 - Redespacho, 3 - Redespacho Intermediário, 4 - Serviço Vinculado a Multimodal

OBS.: O modelo 57 deverá ser cadastrado no Cadastro de séries (Cadastro -> Fiscal -> Série).

A tela conta com 5 abas:

Envolvidos (F2): ​

CFOP: Poderá ser colocado um CFOP padrão nos Parâmetros, para quando for incluído um novo CT-e, seja colocado o CFOP de forma automática.

(Utilitários -> Configuração do Sistema -> Parâmetros do Sistema -> Fiscal)\

Tipo de Frete: Quem irá pagar o frete (Emitente, Remetente, Expedidor, Recebedor, Destinatário, Outros, Sem Frete).
CIF/FOB: O frete CIF significa que o frete é pago na origem, ou seja, no preço da venda estão inclusos o custo da mercadoria, o seguro de transporte que garante a mercadoria e o frete de transporte até o destino. Já o frete FOB, a responsabilidade do pagamento do frete é daquele que receberá a mercadoria no destino final.

Remetente
Destinatário
Veículo: Veículo que será utilizado para realizar o transporte.

Local de Prestação do Serviço
UF
Início: Origem do frete.
UF
Término: Destino do frete.

NFs e Dados da Carga (F3): ​

Notas Fiscais
Chave de Acesso: Chave de Acesso válida.
PIN Suframa
Previsão de Entrega

Dados da Carga
Valor da Carga
Produto Predominante: Produto Predominante da carga (é um campo obrigatório).
Outras Características: Outras características sobre a carga.

Unidade: Tipo de unidade da carga
Tipo da Medida
Quantidade

Valores e Impostos (F4): ​

Componentes do Valor da Prestação de Serviço
Descrição: Cada componente que compõe o valor da prestação, deverá estar em um grid.
Valor

ICMS/ST
CST
Base de Cálculo
% Aliq.
Valor
Total dos Tributos

ICMS - Interestadual (Partilha)
Base de Cálculo
Alíquota Interna Destino
Alíquota Interestadual

UF Origem
Valor Partilha

UF Destino
% FCP
Valor FCP
Valor Partilha

Total dos Serviços
Total do Frete (Receber)
Desconto: Caso haja desconto, deverá ser informado nesse campo.

Observações (F9): ​

Observações Gerais

Observações de Interesse do Contribuinte
Identificador
Texto

Observações de Interesse do Fisco
Identificador
Texto

OBS.: Os campos acima servem para realizar observações referentes ao envio da carga.

Parcelamento (F11): ​

Parcelamento gera um Receber.

Tipo da Fatura
Plano de Conta
Qtde.
Intervalo (Dias)
Emissão
1º Vencimento
Valor

Ao terminar, o CT-e poderá ser emitido normalmente

Status: ​

Se a tela estiver em edição, o status do CT-e será "Em Digitação".

Se após emitir o CT-e houver algum erro, não será enviado, mas ficará com o status "Autorizado" caso a estrutura do arquivo XML estiver certa, mas as informações contidas estiverem com alguma validação.

Se todos os dados estiverem corretos o CT-e será emitido e ficará com status "Enviado".

DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) ​

Dacte é uma representação simplificada do CT-e, ou seja, a impressão do CT-e.

Cancelamento de CT-e (Fiscal -> CT-e -> Inutilização) ​

Para cancelar um CT-e, deverá clicar no botão "Cancelar" no canto inferior direito da tela.

Depois justificar o motivo do cancelamento em no mínimo 15 caracteres.

E depois o CT-e será cancelado.

OBS.: Não é possível cancelar um CT-e que tenha Carta de Correção.

Inutilização de CT-e (Fiscal -> CT-e -> Inutilização) ​

Para inutilizar um CT-e, deverá ser informado o ano, série, CT-e Inicial, CT-e Final e a justificativa (com no mínimo 15 caracteres) para tal inutilização.

A sequência referente a CT-e Inicial e CT-e Final é de acordo com a sequência da SEFAZ.

Carta de Correção Eletrônica CT-e ​

Como o próprio nome sugere, a carta de correção eletrônica é um documento fiscal com o objetivo de corrigir informações de um CT-e, ou seja, se emitir um CT-e com erro, pode corrigir com uma Carta de Correção Eletrônica.

"Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documentos fiscais relativos à prestação de serviço de transporte, desde que o erro não esteja relacionado com:

I – as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da prestação;
II – a correção de dados cadastrais que implique mudança do emitente, tomador, remetente ou do destinatário;
III – a data de emissão ou de saída."

OBS.: Quando houver mais de uma CC-e para um mesmo CT-e, deverão ser consolidados no último CC-e todas as informações retificadas anteriormente.

Para expedir uma carta para corrigir um CT-e é simples, deverão ser preenchidos os campos: Chave de Acesso, Data, Sequencical, Texto Acentuado, Grupo Alterado, Campo Alterado, Nova Informação e Nº Item (não é obrigatório).

Depois deverá ser transmitida a Carta de Correção.

Integração com o Super Fiscal ​

Alterado na exportação para o Super Fiscal para enviar as CT-es.

Remessa Bancária ​

Adicionado na Remessa Bancária após o número do documento os campos "Emissão" e "Valor".

Também redimensionado melhor para mostrar mais informações.

Margem ao importar XML ​

Adicionada validação que impede que a margem ao importar XML seja atualizada para mais de 10 mil %.

Retirado Cupom Fiscal ​

Retirado todos os procedimentos de cupom fiscal dentro do sistema.
Ficando apenas a NF-e, NFC-e e agora a CT-e.

Atualizar IBPT ​

Adicionada rotina que atualiza os cadastros de NCM/Alíquotas IBPT diretamente do Web-Service (Utilitários -> Suporte -> Produtos -> Atualiza IBPT). Mas serão atualizados apenas os NCM que tiverem vinculados aos produtos.

Obs.: O processo pode demorar um pouco.

Captura do XML ​

Alterado o procedimento que faz a captura do XML da NF-e na compra para o novo serviço de distribuição DF-e da SEFAZ.

Produto vinculado com fornecedor ​

Alterado para quando um produto já estiver vinculado com o fornecedor, informar qual o produto que está com esse cadastro sendo utilizado.

Alteração do Menu ​

O menu do Super Business agora tem uma distribuição mais adequada dos itens, facilitando assim a visualização dos itens e sub-itens.

ANTIGO MENU

NOVO MENU

As mudanças foram:
- O nome do Contas a Receber e Contas a Pagar que agora só são Receber e Pagar;
- Itens: Entrada, Saída e Fiscal

No item "Entrada" estão os sub-itens Compras e Conhecimento de Frete;

No item "Saída" estão todos os sub-itens referentes a saída;

No item "Fiscal" estão os sub-itens Fiscais, como: Nota Fiscal, CT-e e Contábil.

Boletos para Conveniados ​

Criada uma marcação na tela de Bancos (Cadastro -> Caixa -> Bancos), se os boletos em caso de convênios, serão gerados para o convênio ou para o conveniado.

Relatórios ​

Controle de Estoque de Produto Acabado
Adicionado um relatório com as informações de Produto Acabado.

Com as informações de: Quantidade Produzida, Quantidade Saída e Estoque Atual dos produtos.


DANFE - NFC-E - IF
Alterado para na impressão DANFE NFC-e IF também sair o campo descrição complementar.


Produtos Vendidos à vista e a prazo
Correção do campo desconto;

Correção do campo quantidade;

Correção do valor à vista;

Correção do valor total;

Adicionado ao relatório o agrupamento por "vendedor".


Vendas
Retirado o filtro de 'Bonificação' da View Vendas, e Itens_orçamento_liquido, para que assim seja trago as vendas e produtos que foram vendidos como Bonificação.


Clientes com Parcelas Quitadas
Criado um relatório para filtrar os clientes que compraram a prazo e quitaram as suas parcelas, pode ser filtrado pelo período.


Histórico de a Retirar por Cliente
Adicionado filtro de venda no relatório, sendo possível filtrar mais que uma venda;

Adicionado dentro do relatório o campo Venda (esse campo só irá ser mostrado quando tiver dados, caso não tenha, o campo fica invisível).

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